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凤冈县人民法院2017年部门决算及“三公”经费决算信息

发布人:管理员   来源:本站原创   发布时间:2018-07-30    

 

 

一、部门主要职能

(1)依法审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件;

(2)审理上级人民法院指令再审的案件;审理本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件;受理不服本院生效裁判的各类申诉和申请再审、对其中确有错误的,提起再审的案件;

(3)依法审判由县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

凤冈县人民法院

行政单位

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

86

83

83

0

30

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表

(二)收入决算表(公开02表

(三)支出决算表(公开03表

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

(九)政府采购情况表(公开09表)

(十)资产情况表(公开10表

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表

四、2017年决算情况说明

(一)2017年度部门决算收入支出情况说明

1. 2017年度收入决算总额为27270361.78元,比上年增加(或减少)   7952459.73元,同比增长41.16 %,其原因是1、司法改革,2017年人财物上划市级统管,人员经费和公用经费增加;2、示范法庭建设加大投入。其中:

(1)财政拨款收入 20523615元,占75.26%;

(2)其他收入 6746746.78 元,占24.74%;

2.2017年度支出决算总额为 24752579.92元,比上年增加5827877.83元,同比增长30.79 %,其原因是1、案件数量增加,办案经费增加;2,司法改革,人员经费增加;3、本年在审判法庭建设、示范法庭建设、设备购置等方面支出增加。其中:

(1)基本支出1932.94万元,占78.1%;

(2)项目支出542.31万元,占21.9%;

(二)2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2017年度一般公共预算财政拨款收入20523615元,比上年增加1842795.51元,同比增长9.87 %,其原因是:1、司法改革,2017年人财物上划市级统管,人员经费和公用经费增加;2、示范法庭建设加大投入。       。

2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算19627122.14元,占年初预算的 95 %。比上年增加722420.05元,同比增长3.8 %,其原因是:1、案件数量增加,办案经费增加;2,司法改革,人员经费增加;3、本年在审判法庭建设、示范法庭建设、设备购置等方面支出增加。其中:

(1)基本支出17909380.65元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费14004704.65元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费3904676.00元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

(2)项目支出 1717741.49元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:两庭建设88万元,法警加班费5.37万元,司法救助金4.52万元,办案业务经费及装备购置73.88万元。

按照功能分类:一般公共服务支出18458494.90元,占支出总额的94.04%;社会保障和就业支出878141.32元,占支出总额的4.48%;医疗卫生与计划生育支出290485.92元,占支出总额的1.48%。

(三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2017年度收入决算总额为 0元,比上年增加(或减少)0  元,同比增长(或降低)   0%,其原因是       。

2.2017年度支出决算总额为0元,比上年增加(或减少)0     元,同比增长(或降低)  0 %。

(四)2017年机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出3904676.00 元,比上年增加2407244.68元,增长160.75  %。主要原因是:本年案件数量剧增,办案经费增加。

(五)2017年度政府采购情况说明

2017年,本部门政府采购支出总额 1573495.32 元,占预算的 100 %。其中:货物采购类 1573495.32元,占预算的100  %;工程采购类 0 元,占预算的  0%;服务采购类  0元,占预算的0  %。

(六)2017年度国有资产占用情况说明

2017年资产总额  23628484.03元,其中:流动资产5479996.11元,固定资产17642122.22元,长期投资 0 元,在建工程 306000元,无形资产200365.7元,其他资产  0  元。

本部门(单位)共有车辆 16  辆,其中,领导干部用车 0 辆、一般公务用车  辆、一般执法执勤用车16 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车  0辆0

(七)2017年度非财政拨款收支决算情况说明

2017度非财政拨款收入决算总额 6746746.78  元,其中:事业收入 0 元,经营收入 0 元,其他收入 6746746.78元。决算支出决算总额 5125457.78元,其中:住房保障支出717206元,公共安全支出4408251.78元,年末结转和结余1621289元。

(八)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算27.2万元,比上年减少22.74万元,降低45.5%,减少原因是开展一系列厉行节约活动中取得显著成效,公车改革和改革办案工作体制取得的成效。具体情况如下:

1、.公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费支出23.41万元,占“三公”经费支出86%,比上年减少15.72万元,降低40.17%,减少原因是公车改革和改革办案工作体制取得的成效;其中,公务用车购置0万元,购置公务车0台,;公务用车运行维护费23.41万元。主要用于办案车辆油费、道桥费、维修保养等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

2.公务接待费。2017年公务接待费支出3.79万元,占“三公”经费支出14%,比上年减少7.02万元,降低64.93%,减少原因是开展一系列厉行节约活动中取得显著成效。其中2017年国内公务接待56批次,749人次,支出3.79万元,主要是上级单位至我院指导工作、其他单位至我院交流学习、参会等。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

 


附件:凤冈县人民法院2017年部门决算公开表.xls
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